第一部分 概况
一、本部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。3、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。4、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置情况
我院有中央政法专项编制40，实有40人，事业编制15，实有3人。司法体制改革之后，我院有员额检察官10人，检察辅助人员12人，司法行政人员8人，司法警察5人，占政法编工勤人员5人。2019年机构改革，我院机构变更为办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部，第一检察部下设驻马兰检察室。另有事业单位机关服务中心。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、 古交市人民检察院部门2020年预算收支总表
二、 古交市人民检察院部门2020年预算收入总表
三、 古交市人民检察院部门2020年预算支出总表
四、 古交市人民检察院部门2020年财政拨款收支总表
五、 古交市人民检察院部门2020年一般公共预算支出预算表
六、 古交市人民检察院部门2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、 古交市人民检察院部门2020年政府性基金预算收入预算表
八、 古交市人民检察院部门2020年政府性基金预算支出预算表
九、 古交市人民检察院部门2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、古交市人民检察院部门2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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部门公开表1 |
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古交市人民检察院2020年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2020年 |
项目 |
2020年 |
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一、一般公共预算 |
812.09 |
一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
外交支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
国防支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
公共安全支出 |
728.36 |
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五、其他收入 |
教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
47.42 |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
36.31 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
812.09 |
本年支出合计 |
812.09 |
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部门公开表4 |
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古交市人民检察院2020年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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一、一般公共预算资金 |
812.09 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
728.36 |
728.36 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
47.42 |
47.42 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
36.31 |
36.31 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
812.09 |
本年支出合计 |
812.09 |
812.09 |
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部门公开表6 |
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古交市人民检察院2020年公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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工资福利支出 |
560.79 |
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基本工资 |
175.25 |
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津贴补贴 |
152.47 |
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奖金 |
63.75 |
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绩效工资 |
6.68 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.42 |
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职工基本医疗保险缴费 |
24.46 |
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公务员医疗补助缴费 |
11.85 |
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住房公积金 |
41.43 |
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其他工资福利支出 |
37.48 |
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商品和服务支出 |
154.75 |
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办公费 |
61.92 |
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水费 |
3.00 |
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电费 |
5.00 |
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邮电费 |
2.00 |
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差旅费 |
2.00 |
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维修（护）费 |
17.00 |
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培训费 |
3.00 |
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劳务费 |
10.00 |
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工会经费 |
5.48 |
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福利费 |
9.60 |
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公务用车运行维护费 |
5.00 |
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其他交通费用 |
30.75 |
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对个人和家庭的补助 |
21.56 |
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退休费 |
10.42 |
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生活补助 |
4.50 |
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奖励金 |
0.24 |
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其他对个人和家庭的补助 |
6.40 |
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合计 |
737.10 |
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部门公开表7 |
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古交市人民检察院2020年政府性基金预算收入表 |
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单位：万元 |
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项目 |
政府性基金收入预算 |
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收入科目编码 |
科目名称 |
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部门统计表8 |
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古交市人民检察院2020年政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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部门公开表9 |
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古交市人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2020年预算数 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
5.00 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
5.00 |
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合计 |
5.00 |
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部门公开表10 |
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古交市人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
2020年预算数 |
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市县检察院 |
154.75 |
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古交市人民检察院机关 |
154.75 |
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合计 |
154.75 |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
2020年本部门一般公共预算收入812.09万元，公共安全支出812.09万元，较上年增长4%，原因为人员增减和调资变化。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年本部门一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，比2019 年减少10万元，原因是三公经费占用转移支付资金，减少一般公共预算开支。其中：公务用车运行维护费5万元，比上年减少10万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门2020年所属行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算154.75万元，比2019年预算减少17.64万元，下降10%。
四、政府采购情况
2020年本部门一般公共预算未计划安排政府采购资金，全部使用转移支付资金。
五、绩效管理情况
2020年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。
六、国有资产占有使用情况
2.房屋情况；面积7307.28平方米，价值1327.11万元，和纪检委监察委合并办公。
3.其他国有资产占有使用情况；价值1333.73万元，所有资产全部在使用中。
七、其他说明
本部门无其他说明补充。
一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单 位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务， 是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过 市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位 承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服 务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、 灵活高效等特点。
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